R30 (Ngày phát hành 11-03-2020)

1. Phần mềm cho phép thu ngân tự thêm khuyến mại cho hàng trả lại khi thực hiện đổi trả hàng.
2. Chương trình cho phép thiết lập lại mức phí giao hàng đồng giá với đối tác giao vận.

3. Phần mềm cải tiến một số tính năng ở màn hình Đơn hàng (Sổ giao hàng)

I. WEB

1. Chương trình cải tiến một số tính năng cho lô/hạn sử dụng và serial/IMEI.
Chi tiết thay đổi:

• Thiết lập Bắt buộc nhập Lô/hạn sử dụng của hàng hóa

Chi tiết thay đổi: Trước đây, chương trình không bắt buộc chọn số lô/hạn sử dụng khi thêm chứng từ hay bán hàng. Kể từ R30, chương trình bổ sung thiết lập bắt buộc nhập lô/hạn sử dụng của hàng hóa giúp quản lý cửa hàng hạn chế thu ngân, kế toán quên không nhập lô/hạn sử dụng gây ảnh hưởng tới số liệu báo cáo của cửa hàng.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Truy cập màn hình Thiết lập, Mua hàng/bán hàng, tích chọn thiết lập “Bắt buộc nhập Lô/hạn sử dụng của hàng hóa“

Bước 2: Nhấn Lưu thiết lập.
Sau khi lưu thiết lập, khi kế toán thêm chứng từ hoặc thu ngân thực hiện bán hàng sẽ bắt buộc phải nhập lô/hạn sử dụng.
***Lưu ý:
– Chỉ thiết lập được tính năng này nếu cửa hàng chọn thiết lập “Quản lý theo lô/hạn sử dụng”.
– Đối với các hóa đơn lưu tạm, lưu vào sổ giao hàng, đặt hàng phần mềm bán hàng PC không bắt buộc nhập số lô/hạn sử dụng và serial/IMEI.

• Quét mã Serial/IMEI

Chi tiết thay đổi: Trước đây, chương trình chưa đáp ứng chức năng quét mã serial/IMEI vào chứng từ và hóa đơn bán hàng. Kể từ R30, khi thực hiện nhập hàng, trả lại hàng mua, nhập kho, xuất kho, chuyển kho, kiểm kê kho những hàng hóa quản lý theo Serial/IMEI, kế toán có thể thêm hàng hóa bằng cách quét mã Serial/IMEI. Thu ngân có thể quét mã Serial/IMEI để thực hiện bán hàng trên PC.
Các bước thực hiện:
– Kế toán thực hiện nhập hàng,nhập kho những hàng hóa quản lý theo Serial/IMEI bằng cách quét mã Serial/IMEI.
Bước 1: Thêm mới phiếu nhập hàng/nhập kho, chọn hàng hóa quản lý theo serial/IMEi vào chứng từ
Bước 2: Nhấn chuột vào ô serial/IMEI của dòng hàng hóa, quét mã serial/IMEI

Sau mỗi lần quét các serial/IMEI khác nhau, chương trình tự động ghi nhận thêm 1 serial/IMEI cho hàng hóa và tăng số lượng nhập hàng hóa lên 1 đơn vị.
– Kế toán thực hiện trả lại hàng mua, xuất kho, chuyển kho, kiểm kê kho những hàng hóa quản lý theo Serial/IMEI bằng cách quét mã Serial/IMEI.
Cách 1: Tương tự với cách quét mã Serial/IMEI vào phiếu nhập hàng, nhập kho
Cách 2:
Bước 1: Thêm mới phiếu trả lại hàng mua, xuất kho, chuyển kho, kiểm kê kho
Bước 2: Tích chọn chức năng Quét mã vạch, sau đó quét những mã serial/IMEI tồn tại trên chương trình

Sau mỗi lần quét các serial/IMEI khác nhau, nếu hàng hóa đã tồn tại trong chứng từ, chương trình tự động ghi nhận thêm 1 serial/IMEI cho hàng hóa và tăng số lượng hàng hóa lên 1 đơn vị. Nếu hàng hóa chưa tồn tại trong chứng từ, chương trình tự động thêm hàng hóa với serial/IMEI đã quét vào chứng từ với số lượng hàng hóa là 1.
– Thu ngân thực hiện bán những hàng hóa quản lý theo Serial/IMEI bằng cách quét mã Serial/IMEI.
Bước 1: Thu ngân nhấn chuột vào ô nhập mã vạch, mã SKU 

Bước 2: Quét mã serial/IMEI tồn tại trên chương trình. 

Sau mỗi lần quét các serial/IMEI khác nhau, nếu hàng hóa đã tồn tại trong hóa đơn, chương trình tự động ghi nhận thêm 1 serial/IMEI cho hàng hóa và tăng số lượng hàng hóa lên 1 đơn vị. Nếu hàng hóa chưa tồn tại trong hóa đơn, chương trình tự động thêm hàng hóa với serial/IMEI đã quét vào hóa đơn với số lượng hàng hóa là 1.

• Thêm nhiều serial/IMEI của hàng hóa vào các chứng từ trả lại hàng mua, xuất kho, chuyển kho, kiểm kê kho và hóa đơn bán hàng cùng một lúc

Chi tiết thay đổi: Trước đây, khi thêm serial/IMEI của hàng hóa vào các chứng từ trả lại hàng mua, xuất kho, chuyển kho, kiểm kê kho hay hóa đơn bán hàng, kế toán, thu ngân phải chọn từng serial/IMEI trong danh sách serial/IMEI còn tồn. Kể từ R30, chương trình đáp ứng chức năng chọn nhiều serial/IMEI của hàng hóa vào chứng từ và hóa đơn cùng một lúc giúp kế toán, thu ngân làm việc nhanh chóng, dễ dàng hơn.
Các bước thực hiện:
– Thêm nhiều serial/IMEI của hàng hóa vào chứng từ trên web quản lý cùng một lúc
Bước 1: Thêm mới các chứng từ trả lại hàng mua, xuất kho, chuyển kho, kiểm kê kho, chọn 1 hàng hóa quản lý theo serial/IMEI vào chứng từ.
Bước 2: Nhấn chuột vào ô serial/IMEI của dòng hàng hóa, sau đó nhấn chọn icon tìm kiếm

Chương trình sẽ hiển thị danh sách serial/IMEI còn tồn của hàng hóa.

Bước 3: Tích chọn những serial/IMEI muốn thêm vào chứng từ, sau đó nhấn nút Chọn

Sau khi nhấn nút Chọn, chương trình thêm những serial/IMEI đã tích chọn vào ô serial/IMEI của dòng hàng hóa, tự động điền số lượng tương ứng với số serial/IMEI đã chọn.

– Thêm nhiều serial/IMEI của hàng hóa vào hóa đơn bán hàng cùng một lúc.
Bước 1: Chọn hàng hóa quản lý theo serial/IMEI vào hóa đơn. Phần mềm tự động hiển thị màn hình danh sách serial/IMEI còn tồn của hàng hóa trên chương trình

Bước 2: Tích chọn những serial/IMEI của hàng hóa muốn thêm vào hóa đơn, sau đó nhấn Đồng ý.

Sau khi nhấn nút Đồng ý, phần mềm thêm những serial/IMEI đã tích chọn vào ô serial/IMEI của dòng hàng hóa, tự động điền số lượng tương ứng với số serial/IMEI đã chọn.

• Trên phiếu kiểm kê kho, hiển thị thông tin số lượng serial/IMEI tồn trên sổ, serial/IMEI kiểm kê thực tế, serial/IMEI lệch

Chi tiết thay đổi: Trước đây, khi kiểm kê kho, kế toán chưa theo dõi được chi tiết serial/IMEI lệch giữa tồn kho trên chương trình và thực tế, chỉ xem được số lượng lệch chứ không biết cụ thể serial/IMEI lệch là gì. Kể từ R30, chương trình bổ sung thông tin serial/IMEI tồn trên sổ, serial/IMEI kiểm kê thực tế, serial/IMEI lệch.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Thêm mới phiếu kiểm kê kho, chọn hàng hóa quản lý theo serial/IMEI vào phiếu kiểm kê, nhập hoặc quét mã serial/IMEI của hàng hóa vào phiếu sau đó nhấn Lưu.
Bước 2: Nhấn chọn số lượng kiểm kê

Chương trình hiển thị thông tin serial/IMEI tồn trên sổ, serial/IMEI kiểm kê thực tế, serial/IMEI lệch của hàng hóa.

• Hiển thị thông tin số lô/hạn sử dụng, serial/IMEI trên chi tiết hóa đơn và phiếu in hóa đơn

Chi tiết thay đổi: Trước đây, chương trình không hiển thị thông tin số lô/hạn sử dụng, serial/IMEI trên chi tiết hóa đơn và phiếu in hóa đơn. Kể từ R30, chương trình ghi nhận thông tin số lô/hạn sử dụng, serial/IMEI trên chi tiết hóa đơn và phiếu in hóa đơn giúp thu ngân dễ dàng biết được lô/hạn sử dụng hoặc serial/IMEI đã bán khi phát sinh đổi trả, bảo hành hàng.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Trên phần mềm bán hàng PC, thực hiện thiết lập máy in, mẫu in\Tùy chỉnh mẫu in

Bước 2: Tại phần nội dung, tích chọn 2 thiết lập hiển thị số lô – hạn sử dụng, hiển thị serial – IMEI, sau đó nhấn Đồng ý

*** Lưu ý:
– Phiếu in đơn đặt hàng ăn theo thiết lập của hóa đơn
– Thiết lập hiển thị số lô – hạn sử dụng, hiển thị Serial – IMEI trên mẫu in phiếu giao hàng tương tự như hóa đơn.
– Thông tin số lô – hạn sử dụng và serial/IMEI luôn luôn hiển thị trong chi tiết hóa đơn.

2. Chương trình cải tiến báo cáo kết quả kinh doanh.
Nghiệp vụ: Quản lý cửa hàng muốn so sánh doanh thu, chi phí, lợi nhuận của cửa hàng giữa các kỳ khác nhau để đánh giá tốc độ tăng trưởng, tình hình bán hàng.
Chi tiết thay đổi: Kể từ R30, chương trình bổ sung lựa chọn xem theo kỳ trước, kỳ hiện tại giúp quản lý cửa hàng so sánh doanh thu, chi phí, lợi nhuận giữa các kỳ của cửa hàng với nhau để dễ dàng đánh giá tình hình kinh doanh.
Các bước thay đổi:
Bước 1: Truy cập màn hình báo cáo Lợi nhuận, Kết quả kinh doanh
Bước 2: Chọn kỳ trước và kỳ hiện tại để so sánh doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Sau đó nhấn Lấy dữ liệu

3. Chương trình bổ sung báo cáo so sánh doanh thu mặt hàng theo thời gian.
Nghiệp vụ: Quản lý cửa hàng muốn theo dõi số lượng bán, số lượng tồn của hàng hóa so với cùng kỳ trước để đánh giá tốc độ bán hàng của hàng hóa, từ đó có kế hoạch nhập thêm, ngừng nhập hay chạy các chương trình khuyến mại. Ngoài ra, quản lý cũng muốn theo dõi, so sánh doanh thu, chi phí, lợi nhuận của cửa hàng giữa các kỳ để đánh giá tốc độ tăng trưởng, tình hình bán hàng.
Chi tiết thay đổi: Kể từ R30, chương trình bổ sung báo cáo So sánh doanh thu mặt hàng theo thời gian
Các bước thực hiện:
Bước 1: Truy cập màn hình báo cáo Bán hàng
Bước 2: Chọn báo cáo So sánh doanh thu mặt hàng theo thời gian

Bước 3: Chọn kỳ báo cáo và tham số thống kê theo nhu cầu để xem báo cáo

***Lưu ý:
– Thống kê theo Thứ: Chương trình đáp ứng kỳ báo cáo từ ngày – đến ngày trong vòng 4 tuần
– Thống kê theo tháng: Chương trình đáp ứng kỳ báo cáo từ ngày – đến ngày trong vòng 12 tháng
– Thống kê theo Quý: Chương trình đáp ứng kỳ báo cáo từ ngày – đến ngày trong vòng 2 năm
– Thống kê theo Năm: Chương trình đáp ứng kỳ báo cáo từ ngày – đến ngày trong vòng 3 năm

4. Chương trình bổ sung báo cáo điều chuyển đơn giữa các cửa hàng.
Chi tiết thay đổi: Kể từ R30, chương trình bổ sung báo cáo Tổng hợp điều chuyển đơn theo cửa hàng giúp quản lý cửa hàng biết đã chuyển những hóa đơn nào, số lượng bao nhiêu tới cửa hàng nào để so sánh, nắm được tình hình điều chuyển đơn và có giải pháp phù hợp hơn trong quản lý.
Các bước thực hiện:
Các bước tạo đơn điều chuyển: Xem chi tiết mục 3 phần II PC tại đây.
Bước 1: Truy cập màn hình báo cáo Bán hàng
Bước 2: Chọn báo cáo Tổng hợp điều chuyển đơn theo cửa hàng

5. Chương trình cho phép quản lý cửa hàng xem báo cáo doanh thu theo mặt hàng thống kê theo chi nhánh
Câu chuyện nghiệp vụ: Chuỗi cửa hàng muốn theo dõi số lượng và doanh thu bán của hàng hóa trong kỳ của mỗi chi nhánh bán được bao nhiêu để đánh giá chi nhánh nào bán chậm, bán tốt để tìm giải pháp phù hợp.
Chi tiết thay đổi: Trước đây, quản lý cửa hàng phải nhấn vào từng dòng hàng hóa để theo dõi số liệu chi tiết của từng chi nhánh, xem nhiều hàng hóa thì phải nhấn nhiều dòng, mất thời gian, thao tác và khó theo dõi, dễ nhầm lẫn. Vì vậy, kể từ R30, chương trình bổ sung thêm tham số chọn thống kê theo chi nhánh trên báo cáo doanh thu theo mặt hàng.
Các bước thực hiện: 
Tại báo cáo Doanh thu theo mặt hàng. Quản lý cửa hàng chọn tham số xem báo cáo, tích chọn Thống kê theo chi nhánh và nhấn Đồng ý.

Màn hình báo cáo doanh thu mặt hàng thống kê theo chi nhánh hiển thị

6. Chương trình bổ sung báo cáo Chi tiết công nợ nhà cung cấp theo chứng từ và mặt hàng.
Câu chuyện nghiệp vụ: Cửa hàng muốn thống kê trong kỳ đã mua những hàng hóa nào của nhà cung cấp từ những số nhập hàng nào, đã thanh toán bao nhiêu, nợ còn bao nhiêu để gửi cho nhà cung cấp đối chiếu và thanh toán công nợ. 
Chi tiết thay đổi: Trước đây, để tổng hợp công nợ gửi cho nhà cung cấp, kế toán phải tự tổng hợp lại theo từng mặt hàng của chứng từ, không đủ thông tin đối chiếu và mất nhiều thời gian tổng hợp. Vì vậy, kể từ R30, chương trình bổ sung báo cáo Chi tiết công nợ nhà cung cấp theo chứng từ và mặt hàng để giúp kế toán không mất nhiều thười gian tổng hợp công nợ.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tại phân hệ báo cáo, kế toán chọn báo cáo Công nợ\Chi tiết công nợ nhà cung cấp theo chứng từ và mặt hàng.

Bước 2: Kế toán chọn kỳ dữ liệu cần lấy, nhấn Đồng ý

Kế toán xuất khẩu báo cáo ra tệp excel hoặc có thể chọn in báo cáo dưới dạng pdf.

7. Chương trình bổ sung tính năng Lưu lại độ rộng cột và In báo cáo dạng PDF để lưu trữ. Bổ sung xuất khẩu chứng từ chưa được đáp ứng ra excel.
Chi tiết thay đổi: Kể từ R30, chương trình bổ sung tính năng lưu lại độ rộng cột của báo cáo sau khi chỉnh sửa, cho phép in báo cáo dạng PDF và xuất khẩu chứng từ ra excel.
Các bước thực hiện:

• Lưu lại độ rộng cột của báo cáo sau khi chỉnh sửa

• In báo cáo dạng PDF (đáp ứng in toàn bộ báo cáo trên chương trình)

• Xuất khẩu các chứng từ còn thiếu ra file excel

Sau khi lưu thiết lập, cửa hàng lập hóa đơn, chứng từ sẽ hiển thị số theo thiết lập mới theo cấu trúc <Mã chứng từ cửa hàng>-<Mã chứng từ theo thiết lập cũ>.
Ví dụ: Thêm mới phiếu nhập hàng.

Thông tin hàng hóa trả lại sau khi được thêm khuyến mại.