1. Tích hợp Trợ lý AI MISA AVA trên phần mềm MISA eShop
Mục đích
Hướng dẫn trả lời những vướng mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm MISA eShop
Các bước thực hiện
Trên trang quản lý, nhấn vào biểu tượng Trợ lý số MISA AVA ở góc phải màn hình.
Giao diện trò chuyện với AVA hiển thị. Người dùng chọn gợi ý cần hỗ trợ hoặc nhập câu hỏi vào ô nhập liệu
AVA trả lời câu hỏi của người dùng kèm theo đường link hướng dẫn các câu hỏi liên quan
2. Cho phép người dùng xóa đơn hàng đồng bộ từ sàn về mà chưa nhận xử lý
Mục đích
Cho phép người dùng xóa những đơn hàng được đồng bộ từ sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada…nhưng chưa được nhân viên tiếp nhận xử lý, giúp người dùng chủ động loại bỏ các đơn hàng không còn cần thiết, sai lệch hoặc trùng lặp, tránh gây rối thông tin và giảm tải danh sách đơn hàng cần quản lý.
Các bước thực hiện
Bước 1: Trên phần mềm bán hàng SC, nhấn vào biểu tượng 
và chọn Đơn hàng online
Bước 2: Chọn nguồn đơn cần xóa từ sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki…). Sau đó, sử dụng bộ lọc để hiển thị các đơn hàng có trạng thái Chưa xử lý
Bước 3: Tích chọn 1 hoặc nhiều đơn hàng chưa được xử lý và nhấn nút Xóa đơn hàng
Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo Bạn có chắc chắn muốn xóa đơn hàng Chưa nhận xử lý đã chọn, Vui lòng kiểm tra kỹ trước khi thực hiện xóa.
Nhấn Có để xác nhận và hoàn tất thao tác
3. Không cho phép chọn mẫu hóa đơn điện tử là hóa đơn xăng dầu
Mục đích
Hiện tại, đối với mẫu hóa đơn GTGT được khởi tạo từ MTT, nếu được tích chọn là Hóa đơn xăng dầu, MISA eShop vẫn cho phép người dùng chọn ký phát hành. Tuy nhiên, sau khi thực hiện ký số, hệ thống không phát hành thành công mà quay lại trạng thái Chưa phát hành và không có cảnh báo nào gây khó khăn cho người dùng. Vì vậy, kể từ phiên bản R89, MISA eShop đã đáp ứng tính năng Không cho phép người dùng chọn mẫu hóa đơn điện tử có loại là Hóa đơn xăng dầu khi khởi tạo hóa đơn từ MTT
Các chi tiết thay đổi:
– Trên trang quản lý:
- Tại màn hình Thiết lập khác, trong phần thiết lập mẫu hóa đơn mặc định: Không hiển thị các mẫu hóa đơn điện tử nếu được tích chọn là Hóa đơn xăng dầu
- Tại màn hình Danh sách hóa đơn, khi xử lý các hóa đơn ở trạng thái Chưa phát hành:
- Ở phầnThông tin người mua → Ký hiệu mẫu, hệ thống không hiển thị các hóa đơn điện tử có tích chọn là Hóa đơn xăng dầu
– Trên phần mềm bán hàng SC:
- Tại màn hình Thông tin phát hành hóa đơn điện tử, trong phần Ký hiệu mẫu:
Hệ thống không hiển thị các hóa đơn điện tử được đồng bộ từ MTT nếu có tích chọn là Hóa đơn xăng dầu
4. Tự động cập nhật số tiền công nợ khi chỉnh sửa hóa đơn bán hàng
Mục đích
Khi người dùng sửa hóa đơn bán hàng đã được tích chọn Tính vào công nợ, hệ thống sẽ tự động cập nhật lại số tiền công nợ theo nội dung mới. Người dùng không cần thực hiện lại thao tác chọn Tính vào công nợ, giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót
Chi tiết thay đổi:
Bước 1: Trên phần mềm bán hàng SC, nhấn vào biểu tượng và chọn Danh sách hóa đơn
Bước 2: Chọn hóa đơn cần chỉnh sửa. Nhấn Sửa và cập nhật thông tin cần thay đổi
Nếu hóa đơn trước đó đã được tích chọn Tính vào công nợ, hệ thống sẽ:
-
Tự động giữ nguyên trạng thái đã chọn
-
Tự động cập nhật lại số tiền công nợ theo nội dung mới của hóa đơn
Số tiền công nợ mới sẽ được cập nhật ngay lên báo cáo công nợ mà không cần thao tác thủ công lại từ người dùng
5. Bổ sung thiết lập nhập khẩu danh mục khách hàng không bắt buộc có số điện thoại
Mục đích
Giúp người dùng dễ dàng nhập khẩu danh sách khách hàng ngay cả khi chưa thu thập đầy đủ thông tin số điện thoại, từ đó rút ngắn thời gian chuẩn bị dữ liệu và tăng tính linh hoạt trong quản lý thông tin khách hàng,
Các bước thực hiện:
Bước 1: Trên trang quản, vào Thiết lập/Thiết lập chung
Tại phần Thông tin cửa hàng, nhấn Sửa và tích chọn Cho phép nhập khẩu Excel danh mục khách hàng mà không bắt buộc số điện thoại
Sau đó, nhấn Lưu.
Bước 2: Vào Danh mục/Khách hàng và chọn Nhập khẩu
Bước 3: Nhấn Chọn tệp nguồn để tải file Excel đã chuẩn bị lên hệ thống và nhấn Tiếp tục
Bước 4: Hệ thống hiển thị kết quả nhập khẩu. Với những khách hàng không có số điện thoại sẽ vẫn được thêm vào danh sách
Sau đó, nhấn Tiếp tục để lưu thông tin khách hàng vào phần mềm
6. Áp dụng CTKM giảm giá hóa đơn cho hàng trả lại
Mục đích
Hiện tại, trong quy trình Đổi trả nhanh, hệ thống chỉ áp dụng chương trình khuyến mại giảm giá hóa đơn cho phần hàng đổi, chưa áp dụng cho phần hàng trả lại. Do đó, thu ngân phải tự thêm khuyến mại thủ công, gây mất thời gian và dễ sai sót. Vì vậy, kể từ phiên bản R89, MISA eShop đã bổ sung tính năng cho phép hệ thống tự động áp dụng chương trình khuyến mại giảm giá hóa đơn cho hàng trả lại, giúp thu ngân thao tác nhanh hơn và đảm bảo tính chính xác.
Các bước thực hiện
Trên phần mềm bán hàng SC, nhấn vào biểu tượng và chọn Đổi trả hàng
Tại màn hình đổi trả hàng hóa, nhấn Đổi trả nhanh
Tại cột Trả hàng, chọn sản phẩm khách hàng muốn trả lại
Khi thu ngân lựa chọn chương trình khuyến mại giảm giá theo %, tích chọn Áp dụng Khuyến mại cho tất cả hàng hóa đang có trong Hóa đơn trả lại
Chương trình sẽ tự động áp dụng tỷ lệ giảm giá (%) đang có cho tất cả sản phẩm trong hóa đơn trả lại
Lưu ý:
– Trong hóa đơn trả lại đã có sản phẩm đang được áp dụng CTKM từ trước, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo Đã tồn tại khuyến mại riêng cho một số hàng hóa trả lại. Việc chọn Áp dụng Khuyến mại cho tất cả các hàng hóa sẽ cập nhật lại chương trình khuyến mại hiện có. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục không?
Nhấn Đồng ý để xác nhận áp dụng cho tất cả sản phẩm.
– Nếu hóa đơn trả lại đang có chương trình khuyến mại giảm giá theo % (ví dụ 15%) áp dụng cho 3sản phẩm đầu tiên, khi thêm sản phẩm thứ 4, phần mềm sẽ tự động áp dụng chương trình khuyến mại cho sản phẩm mới.
7. Đáp ứng theo dõi 1 loại hàng hóa có nhiều mã vạch và 1 loại hàng hóa nhập từ nhiều lô hàng khác nhau
Mục đích
Hiện tại, phần mềm đang sử dụng mã vạch của hàng hóa làm số Serial để quét khi nhập kho hoặc bán hàng. Tuy nhiên, do mỗi mặt hàng có thể có nhiều mã vạch khác nhau nên phần mềm chưa xác định được hàng hóa thuộc lô hàng nào, dẫn đến việc không thể truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ khi cần. Vì vậy, kể từ phiên bản R89, MISA eShop đã bổ sung tính năng theo dõi một loại hàng hóa có nhiều mã vạch và đồng thời quản lý được từng lô hàng nhập khác nhau
Các bước thực hiện
Trên trang quản lý, chọn Báo cáo/Bán hàng và chọn Báo cáo Danh sách hàng hóa theo Serial/ IMEI.
– Chọn kỳ báo cáo và các tham số khác cần xem
Sau đó, nhấn Đồng ý
Người dùng có thể nhấn vào từng mã Serial/IMEI để xem phần Ghi chú, giúp dễ dàng theo dõi các thông tin chi tiết của từng sản phẩm
Ngoài ra, tại cột Số chứng từ được tham chiếu đến, người dùng có thể nhấn vào liên kết để xem nhanh các chứng từ nhập, xuất kho tương ứng với từng serial
8. Với hàng hóa có nhiều size, QLCH có thể in hóa đơn bán hàng các size áo ở trên 1 dòng và hiển thị thêm thông tin SKU của sản phẩm
Mục đích
Giúp quản lý cửa hàng thuận tiện hơn khi in hóa đơn cho các sản phẩm có nhiều size (như áo quần, giày dép…). Hệ thống sẽ gộp các size của cùng một mã hàng lên cùng một dòng trên hóa đơn, đồng thời hiển thị thông tin SKU giúp dễ dàng đối chiếu và quản lý sản phẩm
Các bước thực hiện
Bước 1: Trên phần mềm bán hàng SC, nhấn vào biểu tượng và chọn Máy in – Mẫu in
Bước 2: Chọn tab Hóa đơn, chọn khổ giấy A4, sau đó tích chọn Mẫu sỉ mặc định.
Nhấn Lưu thiết lập để hoàn tất.
Bước 3: Tạo đơn bán hàng như bình thường với các sản phẩm có nhiều size (Ví dụ: Áo thun – size M, size L, size XL…).
– Khi in hóa đơn, hệ thống sẽ gộp các size của cùng một sản phẩm lên 1 dòng và hiển thị thêm SKU của sản phẩm ngay trên dòng sản phẩm để thuận tiện theo dõi
Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!
